5.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 39. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva
za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2008. godinu, prihodi i rashodi iznose:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2008. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 34.896.423 kn, odnosno 100% planiranih prihoda na godišnjoj razini.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 34.833.865 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 62.558 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 23.141.448 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 84,32% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 105,85% planiranih prihoda zbog realizacije prihoda od poreza na promet nekretnina iznad očekivanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države iznose 1.582.444 kune, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna, te kapitalne pomoći Fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.736.737 kuna, odnosno u iznosu od 103,07% planiranih prihoda.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i prihode od sufinanciranja cijene usluge komunalnih društava - »Autotrolej«, »Čistoća« i »Vodovod i kanalizacija«, te su ostvareni u iznosu od 7.367.236 kn, odnosno u iznosu koji je za 7,17% manji od planiranog iznosa, zbog ostvarenja prihoda od komunalnih doprinosa ispod očekivanja. Međutim, ta su potraživanja za komunalni doprinos naplaćena početkom 2009. godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 62.558 kuna.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić) i za uređenje fasada, povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, te povrate zajmova danih komunalnim društvima, a realizirani su u iznosu od 903.608 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 37.009.034 kune, odnosno u iznosu koji je za 12,28% manji od planiranih rashoda zbog ostvarenja rashoda za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u iznosu koji je za 20,21% manji od planiranog, te rashoda za poslovne objekte u iznosu koji je za 45,86% manji od planiranog.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 710.784 kune, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke za izgradnju ceste, te dane zajmove komunalnom društvu »Čistoća«. Ostvareni su u iznosu koji je za 13,32% manji od planiranog, jer nisu ostvareni izdaci za dane zajmove građanima i kućanstvima za uređenje fasada.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za 2008. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2008. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-3

Kastav, 12. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, d.i.g., v. r.

Tablica: Proračunska zalihaza 2008. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*